Pré-requisitos
- Unidades e saldos iniciais dos insumos.
- Custos de compra.
- Fichas técnicas dos produtos.
- XML das NF-e de entrada quando houver.
Estoque de insumos
- 01
Abra Estoque
Cadastre ingrediente, unidade, saldo mínimo, custo e quantidade inicial.
- 02
Registre movimentos
Use Entrada, Saída, Perda ou Ajuste. Entradas recalculam o custo médio ponderado; saídas manuais não permitem saldo negativo.
- 03
Acompanhe alertas
Revise itens abaixo do mínimo, valor total em estoque e histórico de movimentações.
Consumo automático
- 01
Monte a ficha técnica
Em Produtos, relacione insumos e quantidade consumida por venda.
- 02
Venda e confira
A venda gera movimento SALE. Se o saldo ficar negativo por consumo, a tela exibe alerta para acerto da contagem.
- 03
Cancele e valide o estorno
O cancelamento devolve exatamente os movimentos baixados naquele pedido e evita estorno duplo.
Compras e entrada de nota
- 01
Registre uma compra
Informe fornecedor, itens, pagamento, número da nota e status. O módulo permite vários itens e cadastro do fornecedor durante o lançamento.
- 02
Importe XML da NF-e
Em Entrada de Notas, envie o XML — não o PDF. O sistema lê fornecedor, chave, itens e totais e impede chave duplicada.
- 03
Lance como compra
Quando apropriado, use a opção de gerar a compra automaticamente e confira os valores no financeiro.
Lista de conferência
- Saldo inicial confere com a contagem física.
- Venda gera movimento SALE.
- Cancelamento devolve o consumo.
- XML não é importado em duplicidade.